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万博体育平台关于2016年度部门决算有关情况的说明

索引号:GSA007/2017-00005 分类:
发布机构:市公安局 发布日期:2017-09-08
文号:

为进一步推进部门决算公开工作,提高部门决算透明度,强化社会监督,根据《中华人民共和国预算法》、《财政部关于深入推进地方预决算公开工作的通知》(财预[2014]36号)相关精神,现将我局2016年度部门决算公开如下:

一、部门基本情况

(一)部门职能

万博体育平台主要职责是预防、制止和侦查违法犯罪活动;防范、打击恐怖活动;维护社会治安秩序,制止危害社会治安秩序的行为;管理交通、消防、危险物品;管理户口、居民身份证、国籍、出入境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务;维护国(边)境地区的治安秩序;警卫国家规定的特定人员、守卫重要场所和设施;管理集会、游行和示威活动;监督管理公共信息网络的安全监察工作;指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作,指导治安保卫委员会等群众性治安保卫组织的治安防范工作。

(二)部门决算单位构成

2016年我局部门决算公开单位包括:万博体育平台本级,万博体育平台监所管理支队、万博体育平台交通警察管理支队、万博体育平台强制隔离戒毒所、万博体育平台金湾分局、万博体育平台窑街分局、万博体育平台交通治安分局等7家财政预算拨款单位。


二、2016年部门决算收支情况说明

(一)2016年部门决算收支情况说明

万博体育平台 2016年部门决算收入总计134,508.02万元,主要为财政拨款收入134,508.02万元。

(二)2016年部门决算支出情况说明  

万博体育平台2016年财政拨款支出决算数总计132,856.46万元,财政拨款支出决算数既包括当年财政拨款发生的支出,也包括以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。其中:基本支出73,587.4万元,项目支出59,269.06万元。

1、公安安全(类)支出111,638.81万元,占决算总支出84%。主要用于:(1)保障单位正常运转发生的基本支出和项目支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、差旅费、邮电费、公务用车运行维护费等日常公用经费和办公设备购置等项目支出;(2)业务技术用房基本建设支出;(3)禁毒工作印刷费、差旅费及会议费等支出;(4)拘押人员伙食和其他支出费等。

2、教育支出105.06,占决算总支出0.07%,主要用于民警业务技能培训等支出。

3、城乡社区事务(类)支出19,066.55万元,占决算总支出14.35%,主要用于三县五区公安机关社会视频监控点租费、电费及市区全球眼维护费等支出

4、住房保障支出(类)财政拨款支出2,046.04万元,占决算总支出1.54%,主要用于市局机关及所属单位按照国家统一标准,为职工按比例缴纳的住房公积金。

三、“三公”经费财政拨款支出情况

2016年万博体育平台“三公经费”当年财政拨款支出决算数1,311.81万元。

(一)因公出国(境)费2016年无发生。

(二)公务用车购置及运行费2016年财政拨款决算数为1,305.01万元。其中:公务用车购置费501.4万元,公务用车运行维护费803.61万元,主要用于公务用车购置和车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

(三)公务接待费2016年财政拨款决算数为6.8万元。主要用于相关单位交流业务工作情况及接受工作检查指导等发生的接待支出。

四、政府采购情况

2016年万博体育平台年初财政资金采购预算40,407.72万元,实际采购金额61,667.86万元。其中:货物采购22,333.63万元,工程采购7,765.84万元,服务采购31,568.39万元。

五、国有资产占用情况

截止2016年年底万博体育平台国有资产共计141,889.18万元,其中:房屋建筑物51,526.08万元,占资产总值36%;车辆18,377.02万元,占资产总值14%;通讯及专用设备等固定资产71,986.08万元,占资产总值50%。

六、绩效管理工作开展情况

一是依据相关专项资金管理办法和现行财务制度,按照部门支出绩效评价指标体系要求,从预算编制、预算执行、支出绩效三个方面,分别对每一个项目进行绩效评价。二是在单位完成绩效评价工作后,组织人员对部分项目进行了抽查。通过抽查,能够敦促各部门较好地完成预期绩效目标。三是依据相关专项资金管理办法和现行财务制度,按照部门支出绩效评价指标体系要求,从预算编制、预算执行、支出绩效三个方面,分别对每一个项目进行绩效评价。四是在单位完成绩效评价工作后,组织人员对部分项目进行了抽查,通过抽查,敦促各部门较好地完成预期绩效目标。


附件:2016年部门决算公开表.XLS

1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表


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2017年9月8日


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